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Contrepasser une paie validée

Annuler tout un mois de paie — la charge, les dettes et le paiement — quand il a été validé à tort.

Étapes
3 · Environ 3 min
Qui peut le faire
Propriétaire · Responsable · Comptable
Nécessite le module
Personnel

Avant de commencer

Valider un mois de paie fait quatre choses à la fois : il comptabilise la charge salariale et les cotisations patronales, il constate ce que vous devez à la CNAS et à l’administration fiscale, il paie les salaires nets depuis un compte de trésorerie, et il verrouille le mois.

Si quoi que ce soit là-dedans était faux, vous défaites tout ensemble. Il n’y a aucun moyen d’ajuster la ligne d’un seul salarié sur un mois validé, et c’est délibéré — un mois où les fiches et la comptabilité se contredisent est pire qu’un mois validé deux fois.

Ouvrir le mois validé

Paie, puis choisissez le mois dans l’historique mensuel. Un mois validé affiche Validée et payée et propose Corriger cette paie.

Capture d’écran : reversal-form

Ce qu’il faut regarder :

  1. Date de correction — quand la contrepassation prend effet. Elle ne peut pas précéder la date de paiement ; vous défaites quelque chose qui a déjà eu lieu. Si le mois de validation a depuis été clôturé, prenez une date dans une période ouverte.

  2. Motif obligatoire — ni facultatif, ni une formalité. Mauvais mois validé, taux IRG erroné, prime saisie sur le mauvais salarié. C’est cette ligne qu’un inspecteur du travail ou votre propre comptable lira à côté de deux écritures opposées.

  3. Contrepasser la paie et le paiement — une pression, et les quatre choses se défont ensemble.

Ce que cela a fait

Les charges de salaires et de cotisations sont contrepassées, les dettes CNAS et IRG ressortent, le paiement net revient sur le compte de trésorerie d’où il était parti, et le mois se déverrouille.

Le mois d’origine reste dans l’historique, marqué contrepassé et portant le motif que vous avez saisi. Ses fiches de paie restent lisibles — c’est ce que vos salariés ont reçu, et prétendre le contraire n’aide personne.

Préparez ensuite le mois à nouveau, corrigez ce qui était faux, et validez. Le mois corrigé produit de nouvelles fiches.

Quand elle refusera

Un paiement de paie rapproché d’un relevé bancaire. Désappariez-le d’abord. Un rapprochement qui pointe vers un paiement contrepassé est un problème pire que celui que vous corrigez.

Une période comptable close. Choisissez une date de correction dans une période ouverte, ou rouvrez la période si la correction lui appartient réellement.

Contrepasser la paie demande un accès comptable ou gestionnaire, comme la validation.

L’argent est généralement déjà arrivé chez vos salariés. Contrepasser la paie corrige vos livres ; cela ne reprend pas les espèces dans les mains de qui que ce soit. Établissez ce que chacun a réellement perçu face à ce qu’il aurait dû percevoir, et réglez l’écart délibérément — la contrepassation est de la comptabilité, pas la conversation.

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