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Établir une commande fournisseur

Dire au fournisseur ce que vous voulez et à quel prix, pour pouvoir vérifier ce qui arrive contre ce qui a été convenu.

Étapes
4 · Environ 2 min
Qui peut le faire
Propriétaire · Responsable · Membre de l’équipe
Nécessite le module
Acheter

Avant de commencer

Une commande fournisseur, c’est l’accord auquel vous confronterez ensuite la livraison puis la facture. Sans elle, la marchandise arrive et vous faites confiance aux papiers du fournisseur sur ce que vous aviez commandé et à quel prix.

Comme une facture de vente, elle commence en brouillon qui n’engage rien, et devient réelle à la confirmation.

Commencer la commande

Achats dans la barre latérale, puis Nouvelle commande.

Si le fournisseur n’est pas dans la liste, ajoutez-le d’abord dans Clients et fournisseurs : un contact marqué Fournisseur ou Client et fournisseur apparaît ici ; un contact marqué Client seulement, non.

Choisir le fournisseur et les dates

Capture d’écran : supplier-and-dates

Ce qu’il faut regarder :

  1. Fournisseur — à qui vous achetez.

  2. Date de commande — le jour où vous la passez.

  3. Livraison prévue — la date annoncée. C’est elle qui rendra visible une commande en retard : mettez ce qu’il a promis, pas ce que vous espérez.

Lister ce que vous commandez

Capture d’écran : order-lines

Ce qu’il faut regarder :

  1. Article du catalogue — choisissez et la désignation et la taxe suivent. Laissez sur Ligne libre pour quelque chose que vous ne stockez pas, et saisissez la désignation à côté.

  2. Qté — combien vous commandez.

  3. Coût unitaire — ce que vous payez, qui n’est pas votre prix de vente. C’est ce chiffre qui deviendra la valeur de votre stock à l’arrivée.

Ajouter une ligne pour l’article suivant. Notes pour le fournisseur ou l’équipe de réception accueille ce que l’un ou l’autre doit lire.

Appuyez sur Enregistrer le brouillon.

La confirmer

Sur la page de la commande, Confirmer la commande. Elle devient un engagement réel, reçoit son numéro, et le formulaire de réception devient disponible.

Rien n’a encore atteint le stock ni vos comptes : commander n’est pas acheter. Le stock bouge à l’arrivée de la marchandise, et la dette naît quand la facture du fournisseur est comptabilisée. Ce sont les deux étapes suivantes : réceptionner, puis rapprocher la facture.

Un achat sans stock — loyer, électricité, réparation, honoraires — n’a besoin d’aucune commande. Utilisez Enregistrer une facture fournisseur sur l’écran Achats, qui comptabilise directement la charge.

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